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QA
  • 1、固定资产核算不规范
    对固定资产登记入账时出现漏洞,对账人员只进行资产总账统计,忽略细枝末节,造成财帐无法核对。其二,对于固定资产的折旧,没有充分考虑到不同资产的损耗特点,将折旧不合理加速,忽略无形损耗造成折旧计提不足,导致资产的现实状态无法体现。
  • 2、重购置轻管理
    企业缺失验收制度,经常会出现所购非所需,且无法追溯责任。登记制度不健全,造成资产使用状况不明,管理困难。同时定期盘点不及时,无法及时发现帐外资产、毁损资产、遗失资产、调动使用资产等,移交、监交制度执行不严,造成部分资产流失。
  • 3、管理手段有待提高
    过分依赖财务软件中的固定资产模块:资产管理部门通过人工清查方式,建立固定资产台账,对固定资产的具体使用情况予以记录,在每月月末向财务部上报资产使用数据及状态表;财务部门根据资产管理不提供的数据进行财务处理,在期末组织企业固定资产盘点;使用部门只负责设备的正常运作。
  • 4、账实不符问题
    账实相符是确保会计信息质量真实、准确的基本要求。造成账实不符的原因主要是管理不到位。主要由于:一是财务会计信息不真实、不及时,无法真实反映和有效控制固定资产实物状况,不能真实反映固定资产的实际数量和增减变化情况,增加的资产由于入账手续繁杂,审批时限过长,因此资产增加时不能及时准确的进行账务处理。减少的资产不做核销,淘汰报废的设备,拆除的房屋,出售的资产不办理相关手续,不做账务处理,导致资产账实严重不符。导致账、物脱节,账面总值对实物失去控制;二是盘盈、接受捐赠和无偿调入的固定资产,由于各种原因滞留账外不入账,形成资产的账外循环。三是由于部门间缺乏沟通,疏于管理,导致资产在部门之间相互调动使用,没有任何形式上的调动申请、转移单,导致资产管理人员不知情,财务账上不做任何调整。再加上人员的变动,长久以往,资产下落不明。
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